江西省宁都县人民检察院

目录

第一部分宁都县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县人民检察院概况

一、部门主要职责

　赣州市宁都县人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是：人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　1　个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宁都县人民检察院	一级

本部门年末在职人员　49人，离退休人员　0　人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0　　人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员　28　人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：		2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1678.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1520.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	60.44	八、社会保障和就业支出	39	69.69
	9		九、卫生健康支出	40	74.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	74.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1739.42	本年支出合计	58	1739.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1739.42	总计	62	1739.42
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：					2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	17,39.42.69	1678.98						60.44
2080501			行政单位离退休	0.036	0.036
2210201			住房公积金	74.86	74.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54
2101101			行政单位医疗	63.40	63.40
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45
2040402			一般行政管理事务	377.43	317.00						60.44
2040401			行政运行	853.52	853.52
2049999			其他公共安全支出	289.07	289.07

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	1739.42		1072.92	666.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11		69.11
2080501			行政单位离退休	0.036		0.036
2210201			住房公积金	74.86		74.86
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54		0.54
2101101			行政单位医疗	63.40		63.40
2049999			其他公共安全支出	289.07			289.07
2040401			行政运行	853.52		853.52
2040402			一般行政管理事务	377.43			377.43
2101103			公务员医疗补助	11.45		11.45

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：			2023年度		金额单位：万元
收入机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.11			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次		决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款财	1	1678.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36		1459.58
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		69.69
	9		九、卫生健康支出	41		74.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		74.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治级应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务利息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1678.98	本年支出合计	59		1678.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		1678.98		1072.91	606.07
2080501			行政单位离退休		0.036		0.036
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.11		69.11
2210201			住房公积金		74.86		74.86
2089999			其他社会保障和就业支出		0.54		0.54
2101103			公务员医疗补助		11.45		11.45
2049999			其他公共安全支出		289.07			289.07
2040401			行政运行		853.52		853.52
2101101			行政单位医疗		63.40		63.40
2040402			一般行政管理事务		317.00			317.00







注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：			2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	928.85	302	商品和服务支出	141.17		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	271.37	30201	办公费	5.00		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	111.13	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	217.72	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	30.89	30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.67		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	30206	电费	9.88		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	63.40	30208	取暖费	1.78		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	11.45	30209	物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.00		31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.86	30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.30		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	78.38	30214	租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.036	30217	公务接待费	2.88		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.47	30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	23.27		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.64		312	对企业补助
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	10.72		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.25		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	24.78		31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39909	经常性赠与
							39910	资本性赠与
							39999	其他支出
人员经费合计		931.75	公用经费合计						141.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计







注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计






注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		42.40		42.40	32.76
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		36.00		36.00	29.88
（1）公务用车购置费	4		15.00		15.00	12.39
（2）公务用车运行维护费	5		21.00		21.00	17.49
3.公务接待费	6		6.40		6.40	2.88
（1）国内接待费	7		——		——	2.88
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——	1
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	7
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	44
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	223
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6	7
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计　1739.42万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加526.49万元，增长43.41%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1739.42万元，比上年增加526.49万元，增长43.41%，主要原因：增加其他收入及政府考核绩效、人员增加及工资晋级晋档等支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1678.98万元，占96.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.44万元，占3.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1739.42万元，其中本年支出合计1739.42万元，比上年增加526.49万元，增长43.41%，主要原因：增加政府考核绩效、人员招录及其他资金项目费用支出；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1072.92万元，占61.68%；项目支出666.50万元，占38.32%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1678.98　　万元，决算数1678.98万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1459.58万元，决算数1459.58万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（二）社会保障和就业（类）年初预算数69.69万元，决算数69.69万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（三）卫生健康（类）年初预算数74.85万元，决算数74.85万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（四）住房保障（类）年初预算数74.86万元，决算数74.86万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出　　万元，其中：

（一）工资福利支出928.85万元，比上年增加208.15　　万元，增长28.88%，主要原因：人员增加及工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出141.17万元，比上年增加6.86　万元，增长5.11%，主要原因：人员及案件增加。

（三）对个人和家庭补助支出2.9万元，比上年增加2.83　　万元，增长4042.85%，主要原因：上年的对个人和家庭补助支在其他项目中支出　　。

（四）资本性支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.4万元，决算数32.76万元，完成全年预算的77.26%；决算数比上年增加7.28万元，增长28.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0　　万元，完成全年预算的0%，主要原因：未发生公出国（境）支出。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：未发生公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生公出国（境）支出。　　

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数36.00　　万元，决算数29.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数15.00万元，决算数12.39　　万元，完成全年预算的82.60%，主要原因：购置了新车。决算数比上年增加12.39万元，增长额12.39万元，增长%,主要原因：购置了新车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数21.00万元，决算数17.40万元，完成全年预算的82.86%，主要原因：新车维修费减少。决算数比上年减少1.91万元，下降9.89%，主要原因：新车维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数6.40万元，决算数2.88　　万元，完成全年预算的45%，主要原因：落实中央八项规定，履行节约。决算数比上年减少3.29万元，下降53.32%,主要原因：落实中央八项规定，履行节约。全年国内公务接待　　44批，累计接待223人次，主要是：联系工作，交流学习。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.17万元，决算数比上年增加6.86万元，增长5.11%，主要原因：办公消耗及宣传费用较去年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额181.89万元，其中：政府采购货物支出181.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.89　　万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车　　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　　辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 1338.60万元，占项目支出总额的100 %。其中，3个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 4 个项目开展了部门评价，分别为：“2023年政法转移支付资金”、“2023年其他收入资金”、“2023年专项经费”、“2023年执收工作经费”。涉及一般公共预算支出606.07万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出606.07万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门自评工作开展情况

赣州市宁都县人民检察院2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理较为规范，财务各项支出合理合法，有效的保障了各项业务工作的圆满完成，并取得了较好的社会效益。

赣州市宁都县人民检察院成立评价工作小组，由主要领导担任小组组长，办公室牵头，各部门协助，分管领导监督。按照指标内容分类评价，统筹兼顾，科学定性、定量打分。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括五个部分，三级指标包括九个部分。采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。

2.综合评价结论

2023年赣州市宁都县人民检察院的4个项目的设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。除其他收入资金外，其余3个项目资金到位率均为100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

3.绩效目标完成情况总体分析

2023年，绩效目标均已完成。2023年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。赣州市宁都县人民检察院，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》。 4.偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年，其他收入资金项目编制预算时为避免当年无资金指标支出，对其他收入预估较高，实际当年其他收入较少，造成2023年执行率不高，今后将加强在预算编制时充分论证项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，加强预算编制前瞻性。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

评价部门名称

宁都县人民检察院

下属单位个数

整体支出规模
（万元）

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,490.783

1,818.529

73.01

政府预算资金

1690.7834

1674.4903

—

99.04

—

单位资金

800

144.038467

—

预算执行率偏差原因分析及改进措施

年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体抓实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，在学思践悟中擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治底色。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，严格落实重大事项请示报告制度，对征地拆迁等县委重大决策部署，结合实际抓好贯彻落实

一级指标

二级指标

三级指标

年度指
标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

收案数

≥910件

1036

7.5

结案数

＞905件

938

7.5

质量指标

提起公诉率

≤72%

62.17

7.5

批准逮捕率

≤70%

52.56

7.5

时效指标

案件受理及时性

及时

基本达成目标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升检察司法服务水平

基本完成

基本达成目标

逮捕和起诉合规率

＝100%

100

公益诉讼案件数

≥50

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对检察工作满意度

≥95%

98.33

总分

100

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目支出绩效自评表1

（2023年度）

项目名称

2023年宁都县检察院专项经费

主管部门

宁都县人民检察院

实施单位

宁都县人民检察院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

78.6

100

政府预算资金

78.6

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：确保专项经费全部到位，资金使用率达到100％目标2：促使聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促使办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展

促使聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促使办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展,做到下拨书记员专项经费都足额使用，无挪用其他的地方使用的情况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

聘用制书记员人均成本

≤52400元/人

52400

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

聘用制书记员人数

≤15人

质量指标

聘用制书记员业务考核达标率

100%

基本达成目标

时效指标

聘用制书记员到岗及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

聘用制书记员办案参与率

≥90%

93.33

息诉罢访率

≥95%

97.13

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

检察官对聘用制书记员满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表2

（2023年度）

项目名称

2023年政法转移支付资金

主管部门

宁都县人民检察院

实施单位

宁都县人民检察院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

254

290

277.504

95.69

政府预算资金

254

290

277.5037

—

95.69

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：保障人民检察院依法履职，深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作的顺利完成；目标2：提高检察机关办案和装备经费保障水平，持续提升赣州市检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量；目标3：主动融入大局，服务全市中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题。

深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作的顺利完成；提高检察机关办案和装备经费保障水平，持续提升赣州市检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量；服务全市中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

案件办理平均成本

≤5800元

4226

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

收案数

≥610件

686

结案数

≥595件

624

质量指标

民事审判违法监督案件检察建议采纳率

≥90%

100

时效指标

案件时限内总审结率

≥90%

95.7

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会治理及其他检察建议采纳率

≥90%

100

不捕率

≤65%

63.7

书面纠正侦查活动违法采纳率

≥90%

100

不诉率

≥28%

51.26

指标设置不是很精准，改进措施：持续强化部门之间的沟通，确保指标精准设置

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

98.33

（三）部门评价项目绩效评价情况。

关于2023年度“宁都县检察院专项”项目资金的绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

一、宁都县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；依法审查批准逮捕、审查起诉、决定逮捕、提起公诉；负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法律监督等工作，设立了2023年度专项资金项目资金。

（二）项目绩效目标。

1、总目标：全面落实总体国家安全观，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁；依法能动履职服务保障经济社会高质量发展；坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

2、年度绩效目标：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体抓实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，在学思践悟中擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治底色。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，严格落实重大事项请示报告制度，对征地拆迁等县委重大决策部署，结合实际抓好贯彻落实。

3、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况。

（二）绩效评价原则和评价方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由本单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

本次评价主要采用定量与定性相结合的比较法进行评价，评价标准为年初既定计划目标，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

（三）绩效评价工作过程

本次对2023年度专项资金项目的绩效自评由绩效评价小组通过前期调研和对相关资料的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，确定评价指标体系、评分标准、评价方法及整体绩效自评工作程序和步骤。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据绩效评价指标体系，从预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度四个方面，通过对项目负责人进行深度访谈、实地资料核查、财务核查和问卷调查等方式，对2023年专项资金项目采取到的数据进行客观公正的评价，最终自评结果100分。各项指标具体得分详见附表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分
预算资金执行率	资金落实	预算资金执行率	预算资金执行率=（实际使用资金/预算资金）*100%，100%得10分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	10
成本指标	经济成本指标	聘用制书记员人均成本	≤52400元/人	20
产出指标	数量	聘用制书记员人数	≤15人	10
	质量	聘用制书记员业务考核达标率	100%	15
	时效	聘用制书记员到岗及时率	100%	15
效益指标	社会效益	聘用制书记员办案参与率	≥90%	10
效益指标	社会效益	息诉罢访率	≥95%	10
满意度指标	满意度	社会公众工作满意度	≥90%	10
总分				100

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

专项资金项目资金是指由中央和省级财政部门通过一般公共预算安排的，保障聘用制书记员依法履职，用于支持深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作的顺利完成。2023年专项资金项目经市财政审批立项。

（二）项目过程情况

2023年专项资金项目属于财政专项资金，宁都县人民检察院严格依照“专款专用”原则对项目资金进行管理，严格规范项目支出，加强项目支出监督，界定项目资金使用范畴。

（三）项目产出情况

2023年各项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。
（1）成本指标（20分）

①经济成本指标（20分）

经济成本指标（20分）：根据现场资料核查，2023年1-12月宁都县人民检察院聘用制书记员人均成本≤52400元/人，根据评分标准，该指标得分20分。

（2）产出指标（40分）

①数量指标（10分）

聘用制书记员人数（10分）：2023年宁都县人民检察院聘用制书记员人数15人，根据评分标准，该指标得分10分。
②质量指标（10分）

聘用制书记员业务考核达标率（15分）：2023年宁都县聘用制书记员业务考核达标率100%，根据评分标准，该项指标得15分。

③时效指标（10分）

聘用制书记员到岗及时率（15分）：2023年我单位聘用制书记员到岗及时率100%，根据评分标准，该项指标得15分。

（3）效益指标（20分）

①社会效益指标（20分）

聘用制书记员办案参与率（10分）：2023年我单位聘用制书记员办案参与率93.33%，根据评分标准，该项指标得10分。

聘用制书记员息诉罢访率（10分）：2023年我单位聘用制书记员息诉罢访率97.13%，根据评分标准，该项指标得10分。

（4）满意度指标（10分）

群众满意度（10分）：2022年宁都县人民检察院群众满意度评价得分95%，根据评分标准，该项指标得分10分。

（四）项目效益情况

采用定量与定性评价相结合的比较法进行自评。2023年度专项资金项目绩效评价自评100分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：高度重视预算绩效管理工作，明确各部门工作职责和工作目标，及时修正和完善绩效目标，健全和完善预算管理、内控管理、预算绩效管理等机制，全面提升管理水平，推动赣州检察工作高质量发展。

五、有关建议

建议财政部门组织各单位进行预算绩效管理专项培训，对预算绩效管理工作加强指导，提高各单位设置绩效目标的真实性和准确性。

六、其他需要说明的问题

无

宁都县人民检察院2023年度部门

整体支出绩效自评报告

根据赣州市财政局要求，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，机构、人员等基本情况

1．主要职责职能

宁都县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署；依法审查批准逮捕、审查起诉、决定逮捕、提起公诉；负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法律监督等工作。

2．机构情况

2023年宁都县人民检察院预算单位共有1个，包括：宁都县人民检察院（独立核算）。内设7个机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、长胜检察室、洛口检察室。

3．人员情况

编制人数小计49人，其中：行政编制人数49人。实有人数78人，其中：在职人数小计49人，退休人数小计28人，遗属人数1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

全面落实总体国家安全观，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁；依法能动履职服务保障经济社会高质量发展；坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升检察机关整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023年初制定了本年度部门预算绩效目标，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，强化日常绩效监控，将绩效监控贯穿于预算执行全过程，保证预算执行进度。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年财政部门预算批复数是2385.76万元，调整预算数是105.01万元，本年度实际执行1818.53万元，预算执行率为73.01%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

一是自觉扛起维护国家安全、社会安定、人民安宁的政治责任，全面准确贯彻落实宽严相济刑事政策，对涉政治安全、涉枪涉暴、故意杀人等严重刑事犯罪起诉23人，对过失、邻里纠纷引发的轻伤害等轻微刑事犯罪不批捕42人、不起诉37人。持续优化法治化营商环境，对强迫交易、串通招投标、职务侵占等侵犯企业合法权益犯罪批捕2人、起诉8人。加强生态司法保护，对污染环境、非法捕捞水产品、盗伐滥伐林木等严重破坏生态环境刑事犯罪批捕6人、起诉3人、监督立案2人，办理行政公益诉讼案件5件,办理的督促治理矿山生态环境行政公益诉讼案入选最高检第八检察厅长江经济带生态环境警示片案件办理典型案例。

二是坚守为人民司法的检察初心，聚焦人民群众反映强烈的电信网络犯罪加大打击力度，批捕26人、起诉134人；全面落实群众信访件件有回复和领导包案化解制度，办理群众信访案件46件，院领导包案化解群众信访问题2件，曾某某民事执行和解案获评全省检察机关优秀办案故事。加强弱势群体权益保护，办理支持起诉案件14件，帮助讨薪7万元，办理司法救助案件125件，发放救助资金99.5万元，对情节轻微的未成年人犯罪不捕28人、不诉12人，发出督促监护令66件，结合办案撰写的《关于我县2021年以来涉在校学生犯罪的专题分析报告》，获得县“四套”班子主要领导批示肯定。

三是续在提升法律监督质效上发力，纵深推进认罪认罚从宽制度，依法批准逮捕各类犯罪148件179人，提起公诉390件521人，推进刑事检察优化提升。一体构建精准监督体系，办理民事监督案件13件、民事检察和解案件14件，实现有效监督。充分发挥“一手托两家”的作用，办理行政非诉执行监督案件3件、行政争议实质性化解案件11件，推动行政检察持续做实。聚集公益诉讼检察精准规范的要求，立案行政公益诉讼案件47件，贯彻落实省、市、县人大常委会部署开展的“公益诉讼江西行”活动的有关要求办理耕地保护相关案件18件

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分项目预算执行率低，主要是其他收入项目设置指标时未充分考虑，收入和支出数都相对设置数值偏大，导致该项目执行率低。

2.部分指标值设置有偏差，原因是在设置指标值时未能充分与业务办案部门沟通，导致有的业务指标设置与实际完成值相差较大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对政府采购业务预算与计划的管理。在预算编制时充分论证项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，加强预算编制前瞻性。

2.加强业务学习与沟通。强化对财务人员在预算绩效管理方面的培训学习，科学合理设置绩效评价指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效自评结果，将进一步健全和完善预算管理、内控管理、预算绩效管理等机制，全面提升管理水平，推动赣州检察工作高质量发展。

我单位将按照相关要求做到绩效自评结果全过程公开。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基

金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支

出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件