宁都县人民检察院部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 宁都县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个 。
本部门 2019 年年末编制人数44人 ，其中行政编制44人 ，事业编制0人 ；年末实有人数74人 ，其中在职人员44人 ，退休人员 30人，离休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1340.18万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计1340.18 万元，较2018年增加114.71 万元，增长8.56%，主要原因是：省聘人员增加，人员经费、公用经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1340.18 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1340.18万元，其中本年支出合计1340.18万元，较2018年增加114.71万元，增长8.56%，主要原因是：省聘人员增加，人员经费、公用经费增加。
年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。
本年支出的具体构成为：基本支出1340.18万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为734万元，决算数为1340.18万元，完成年初预算的182.59 %。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为734万元，决算数为1340.18万元，完成年初预算的182.59%，主要原因是：省聘人员增加，人员经费、公用经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为734万元，决算数为1340.18万元，完成年初预算的182.59%，主要原因是：省聘人员增加，人员经费、公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出752.36万元，较2018年增加18.95万元，增长2.52 %，主要原因是：省聘人员增加，人员经费增加。
（二）商品和服务支出 575.27万元，较2018年增加83.21万元，增长14.46
%，主要原因是：省聘人员增加，公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出12.55万元。
（四）资本性支出0万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.36万元，决算数为53.80万元，完成预算的98.96%，决算数较2018年增加1.6万元，增长2.97%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.36万元，决算数为7.16万元，完成预算的97.23%，决算数较2018年减少万0.04万元，下降0.59 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数 47万元，决算数为46.64万元，完成预算的99.29%，决算数较2018年增加1.6万元，增长3.55%。决算数上年决算数增加的主要原因是：新增车辆，运行维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出281.86万元，较年初预算数增加143.95 万元，增长100.44%，主要原因是: 省聘人员增加，公用经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额116.5万元，其中：政府采购货物支出 116.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我院严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效管理融入预算管理全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为良好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
