二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1182.52万元，其中本年支出合计1182.52万元 ，较上年增加220.31万元，增长22.89% ，主要原因是员额内检察官调标、绩效工资增加、公用经费增加。年末结转和结余0万元 ，较上年增加0万元，增长0 % 。

本年支出的具体构成：基本支出1182.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三 、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为584.63万元，决算数为1182.52万元 ，完成年初预算的202.26% 。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为584.63万元，决算数为1182.52万元，完成年初预算的202.26%，主要原因是：主要原因是员额内检察官调标、绩效工资增加、公用经费增加。 

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0% 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.52万元，其中：

（一）工资福利支出894.66万元，较上年增长78.96% ，主要原因是人员增加、绩效工资增加 。

（二）商品和服务支出236.96万元 ，较上年上升22.59% ，主要原因是大楼维修费增加、办理电信诈骗案旅差费增加  。（三）对个人和家庭补助支出3.46万元 ，较上年下降95.94% ，主要原因2017年的对个人和家庭补不包括退休人员经费。

（四）其他资本性支出0万元 ，较上年增长%   。

五、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017 年度“ 三公”经费支出年初预算数为55.10万元，决算数为52.35万元 ，完成预算的95% ，决算数较上年下降 5 %，其中 ：

（ 一） 因公出国 （ 境）支出年初预算数为0万元 ，决算数为0万元，决算数较上年减少0万元，下降0%。

（ 二 ） 公务接待费支出年初预算数为7.6万元 ，决算数为7.22万元，决算数较上年减少0.38万元，下降5.26%。主要原因  压缩了接待规格和减少接待次数 。

（ 三 ） 公务用车购置及运维费支出年初预算数为47.50万元 ，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为47.50万元，决算数为45.13万元，完成预算的95% ，决算数较上年减少2.37万元，下降5.25% 。主要原因是减少公务用车量 。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费236.96万元 ，较上年上升22.59%.主要原因是大楼维修费增加、办理电信诈骗案旅差费、精准扶贫费用增加 。  

七 、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额257.35万元 ，其中 ：政府采购货物支出90.74万元 、政府采购工程支出166.61万元 、政府采购服务支出0万元 。

八 、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效管理融入预算管理全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为良好。

第四部分     名词解释

（ 一 ） 财政拨款 ：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二 ） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 。

（ 三 ） 行政运行：反映行政单位（ 包括参公单位 ） 的基本支出 。

（ 四 ） “ 三公经费” ：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（ 境 ）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、 培训费 、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （ 含 车辆购 置税 ）及租用费 、燃料费 、维修费 、 过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待 ）支出 。

（ 五 ） 机关运行经费 ：为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业 单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利 费、 日常维修费 、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费及其他费用 。