第一部分 部门概况
一、部门（单位）主要职责:
人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、部门2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是：
以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真贯彻落实省、市党代会和全省检察工作会议部署要求，紧紧围绕“全省领先，全国一流“奋斗目标，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持全面正确履行检察职能，坚持全面深化检察改革，坚持全面从严治检，坚持全面强化内外监督，为我县提供强有力的司法保障。
三、部门基本情况
宁都县人民检察院编制数63人，其中：行政编制63人，实有人数91人，其中：在职人数60人，包括行政人员60人，退休人员31人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）
我单位2018年财政拨款收支预算1026.79万元。收入预算中：一般公共预算拨款 1026.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 954.33 万元（相应的功能科目），占 100 %；社会保障和就业支出 72.46万元，占 100 %；二、2018年一般公共预算财政拨款情况（数据来源附表2）
2018年公共安全支出 954.33 万元（相应的类级功能科目），占 100 %；社会保障和就业支出 72.46万元，占 100%；具体情况如下：
（一）“公共安全支出”（相应类级功能科目）2018年财政拨款预算954.33 万元。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算72.46万元，比2017年财政拨款预算增加10.28 万元，增长16.5 %，增长原因主要是机关和所属参公管理事业单位人员所缴社保费增加支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）
2018年一般公共预算基本支出1026.79万元，其中：
工资福利支出 562.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 418.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助45.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表4）
2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如有说明同二）。
五、2018年收支预算总体情况（数据来源附表5）
按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年收支总预算1026.79 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 1026.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、2018年收入预算情况（数据来源附表6）
2018年收入预算1026.79万元，其中：一般公共预算拨款1026.79 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；纳入专户管理政府非税收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
七、2018年支出预算情况（数据来源附表7）
2018年支出预算1026.79 万元，其中：基本支出930.79 万元，占 90 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96 万元，占 10 %，主要用于办案等支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
……等 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额 128 万元。其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购服务预算 48 万元。
（三）国有资产占用使用情况。
……
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁都县人民检察院
2018年3月12日
