宁都县人民检察院2016 年部门决算
目 录
第一部分 宁都县人民检概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县人民检察院 2 016 年部门决算情况说明
第三部分 宁都县人民检察院2 0门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算总表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资产占用情况表》
第四部分 名词解释
宁都县人民检察院概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉; 对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二 、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个 。
本部门 2016 年年末编制人数 63 人 ，其中行政编制 63 人 ，事业编制 0 人 ；年末实有人数 89 人 ，其 中在职人员 60 人 ，离 休人员 0 人 ，退休人员 29 人；年末学生人数 0 人。
第二部、宁都县人民检察院2016 年部门决算情况的说明
一、收入决算情况说明
我院 2016 年度收入总计 962.21 万元 ，其中上年结转和结余 0 万元 ，较上年上升 0 % ；用事业基金弥补收支差额 0 万元 ；本年收入合计 962.21 万元 ，较上年上升 4.93 % , 主要原因是工资调标人员经费、公用经费增加。本年收入的具体构成为 ：财政拨款收入 962.21 万元 ，100 % ；上级补助收入为 0 万元 ，占 0 % ；事业收入总计 0 万元 ，占 0 % ；经营收入 0 万元 ，占 0 % ;其他收入 0 万元 ，占 0 %。
二、支出决算情况说明
我院 2016 年度支出总计 962.21 万元 ，其中本年支出合计
962.21 万元 ，较上年上升 4.93 % ，主要原因工资调标人员经费、公用经费增加。年末结转和结余 0 万元 ，较上年增长 0 % 。
本年支出的具体构成 ：基本支出 962.21 万元 ，占 100 % ;项目支出 0 万元 ，占 0 % ；事业单位经营支出 0 万元 ，占 0 %。
三 、财政拨款支出决算情况说明
我院2016 年度财政拨款支出年初预算数为 509.14 万元，决算数为 962.21 万元 ，完成年初预算的 188.99 % ，主要原因是 人员增加、2016年7月调标增加了人员经费、公用经费。
按功 能科目分 ：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，公共安全支出年初预算数为 451.58 万元，决算数为 877.09 万元，完成 年初预算的 194.23 % ；教育支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成年初预算的 0 % ；科 学技术支出年初预算数 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成 年初预算的 0 % ；社会保障和就业支出年初预算数为 57.56 万元 ，决算数为 85.12 万元 ，完成 年初预算的 147.88 % ；医疗卫 生和计划 生育年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成 年初预算的 0 % ；农林水支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完 成年初预算的 0 % ；资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完 成年初预算的 0 % ；国土海洋气象等支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成 年初预算的 0 % ；住房保障支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成 年初预算的 0 % ；其他支出年初预算数为 0 万元 ，决算数为 0 万元 ，完成 年初预算的 0 % 。 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分 ：工资福利支出 499.91 万元 ，较上年增长 24.6 % ，主要原因是 人员增加、经费增加 ；商品和服务支出 193.29 万元 ，较上年增加 33.7 % ，主要原因是 提高群众满意度宣传费增加、加大办案力度旅差费增加 ；对个人和家庭补助支出 85.12 万元 ，较上年增长 95.2 % ，主要原因是 退休人员增加退休费 ；其他资本性支出 183.89 万元 ，较上年上升 100 % ，主要原因是 增加了办公设备、监控设备和门禁系统 。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明
我院2016 年度“ 三公”经费支出年初预算数为 58.0 万元 ，决算数为 57.35 万元 ，完成预算的98.9 % ，决算数较上年下降 1 .1 % ，其中 ：
（ 一） 因公出国 （ 境） 支出年初预算数为 0万元 ，决 算数为 0 万元 ，完成预算的 0 % ，决算数较上年下降 0 %。
（ 二 ） 公务接待费支出年初预算数为 8.0 万元 ，决算数为 7.6 万元 ，完成预算的 95 % ，决算数较上年下降 5 % 。
（ 三 ） 公务用车购置及运维费支出年初预算数为 50.00 万元 ，其中公务用车无新增购置，决算数为 49.75 万元 ，完成预算的 99.5 % ，决算数较上年下降 0.5 % 。
“ 三公” 经费较上年下降的主要原因是我院严格遵守 “ 八项 规定”，认真执行中央和省厉行节约各项规定 ，从严控制了“ 三 公”经费支出 。
五 、机关运行经费情况说明
我院 2016 年度机关运行经费 193.29 万元 ，较上年下降 132.93 %，主要原因是机关厉行节约措施执行得好 。
六 、政府采购支出情况说明
我院 2016 年度政府采购支出总额 26.95 万元 ，其中 ：政府采购货物支出 26.95 万元 、政府采购工程支出 0 万元 、政府采购服务支出 0 万元 。
七 、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 7 辆、其他车辆 2 辆（2016年5月以前有一般公务用车33辆，车改后24辆经拍卖后还没有下固定资产账），单位价值50万元以上通用设备 0 台。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我院严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效管理融入预算管理全过程，纵深推进预算绩效管理改革，有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。
宁都县人民检察院
2017年9月19日
